根据《玉溪市财政局转发<云南省财政厅转发财政部关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知>的通知》（玉财预[2014]11号）要求，现将2014年部门决算及“三公”经费决算情况说明如下：
   一、主要职能及目标任务情况
    玉溪市商务局承担着全市内外贸易、对外开放、对外经济合作、药品流通规划等工作职能。内设10个科室，核定编制42人，2014年末实有在职人员38人、离退休人员31人（离休4人，退休27人）。2014年紧紧围绕省市下达的目标任务和商务工作重点，狠抓工作落实，全力以赴推进各项工作，超额完成了省、市下达的进出口目标任务，1-12月全市实现进出口总值9.69亿美元，同比增长35.7%；实现社会消费品零售总额255.6亿元，同比增长13.0%；超额完成商贸及现代服务产业招商引资目标任务，全年引进市外国内资金3.26亿元，利用外资219万美元。
    二、部门基本情况
    纳入2014年部门决算编报的行政单位共1个，即市商务局机关。部门在职在编实有人数38人，其中：财政全供养38人；在编实有车辆7辆。离退休人员31人，其中：离休4人，退休27人。
    三、2014年度部门决算表（详见附表1-7）
    四、部门决算总体情况
    2014年市商务局决算总收入1559.28万元，其中：财政拨款收入1426.54万元，占本年收入1513.04万元的94.28%；其他收入86.5万元，占本年收入1513.04万元的5.72%；上年结转46.24万元。
    市商务局决算总支出1482.27万元，其中：基本支出570.15万元，占总支出的38.46％；项目支出912.12万元，占总支出的65.14％。
     （一）基本支出情况
     2014年用于保障市商务局机关正常运转的日常支出352.13万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的61.76％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公用品购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出24.06万元，占基本支出的4.22％；离退休人员费、住房公积金等（对个人和家庭的补助）支出190.09万元，占基本支出的33.34％；办公设备购置等（其他资本性支出）支出3.86万元，占基本支出的0.68％。基本支出比上年541.44万元增加28.71万元,增长5.04%,主要是2014年实施正常晋升工资和社会保险缴费增加所致。
    （二）项目支出情况
    2014年市商务局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出912.13万元，主要用于确保商务工作目标任务实现，开展内外贸易、外经及保障商务事业发展等专项业务工作支出。项目支出比上年1148.74万元减少236.61万元，减20.6%，主要是向中央及省争取补助的部分项目资金因政策调整导致支持额度减少所致。
    五、公共预算财政拨款支出决算情况
    2014年部门公共预算财政拨款支出1426.54万元，主要用于保障商务局机关正常运转、完成日常工作任务及承担全市内外贸易、外经等业务发展相关经费支出。公共预算财政拨款支出1426.54万元均为一般公共服务支出，其中：基本支出570.15万元，用于在职及离退休人员工资、津补贴等人员经费以及办公费、水电费、印刷费等日常公用支出；项目支出821.39万元，主要用于确保商务工作责任目标任务完成，用于外经贸发展扶持、市场流通和商贸服务业发展、参加国内展会等专项业务支出。
    六、“三公”经费决算情况说明
    2014年财政拨款“三公”经费决算总额20.10万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出17.67万元，公务接待费支出2.43万元。
    2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少9.40万元，主要是我局认真落实中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制因公出国（境），严格公务用车管理，严格控制公务接待范围，实行公务接待审批控制制度，公务用车运行维护及公务接待支出明显下降。具体情况如下：
    （一）因公出国（境）费
    2014年我局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2013年决算数持平。
     （二）公务用车购置及运行维护费
    2014年我局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆，公务用车购置及运行维护费17.67万元。其中：购置费0万元，与2013年决算数持平；运行维护费17.67万元，比2013年决算数减少6.26万元，主要加强公务用车日常管理，制定集中派车和车辆维修审批制度，实施定点加油和维修，市内出差实行同一线路几个科室同向合并出行，以及实施周二、周四集中派车到昆明出差等相关措施而减支。
     （三）公务接待费
     2014年我局公务接待费开支2.43万元，比2013年决算数减少3.14万元，主要用于对外交流、上级部门检查和考核、日常业务开展等方面所发生的费用，接待费比上年减少的原因是严格执行“八项制度”规定及玉溪市“三公”经费管理规定，出台并执行我局“三公”经费管理规定实施意见，本着从简节约的原则，建立公务接待清单制度，严格控制接待范围及标准，强化接待审批控制，实施定点接待、工作餐安排等相关措施而减支。 
     附件：1、收入支出决算总表
           2、收入决算表
           3、支出决算表
           4、财政拨款收入支出决算总表
           5、公共预算财政拨款收入支出决算表
           6、公共预算财政拨款基本支出决算表
           7、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
         

                                        2015年8月20日